目  錄
　　第一部分 鄂州市優撫醫院單位概況
　　一、主要職能
　　二、機構設置情況及部門決算單位組成
　　三、部門人員構成
　　第二部分 鄂州市優撫醫院單位2020年部門決算安排情況說明
　　一、部門決算收支情況總體說明
　　二、部門決算收支增減變化情況說明
　　三、財政撥款收支決算情況說明
　　四、一般公共預算支出決算情況說明
　　五、一般公共預算基本支出決算情況說明
　　六、機關運行經費執行情況說明
　　七、國有資產占用情況說明
　　八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明
　　九、政府采購執行情況說明
　　十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
　　十一、政府性基金預算收入支出決算情況說明
　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算說明
　　第三部分 名詞解釋
　　第四部分 鄂州市優撫醫院單位2020年部門決算表
　　一、部門收支決算總表
　　二、部門收入決算總表
　　三、部門支出決算總表
　　四、財政撥款收支決算總表
　　五、一般公共預算支出決算表
　　六、一般公共預算基本支出決算表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算支出決算表
　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
　　第一部分 鄂州市優撫醫院單位概況
　　一、部門主要職能
　　堅持以復退軍人中的優撫對象、精神病患者、流浪乞討患者、殘疾人、農村特困戶、城鎮低保戶等社會貧困弱勢群體為服務主體，同時也面向社會為其他病患者提供醫療服務。
　　二、機構設置情況及部門決算單位組成
　?。ㄒ唬C構設置情況。
　　鄂州市優撫醫院組建于1992年，2019年5月因機改革轉隸移交市退役軍人事務局的二級法人單位。2002年經市政府同意，批準為差額補貼事業單位。注冊資本347.1萬元。 2007年市政府確定為鄂州市惠民醫院。2015年經市編辦定為公益二類事業單位，核定編制 80人?，F任法定代表人：彭新民　2018年1月11日市政府領導對《關于請求批準鄂州市優撫醫院納入公立醫院改革的請示》（鄂州民政文〔2017〕190號）的批示意見，同意將市優撫醫院納入公立醫院改革范圍。業務接受市衛計委監督管理。醫院目前編制床位240張，實際開放床位166張。
　?。ǘ┎块T決算單位組成。
　　門診部開設有內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、婦科、中醫科、中醫皮膚科、精神科等臨床科室。住院部開設精神科、中醫科、綜合科，其中精神科是醫院龍頭科室，中醫科是醫院特色?？?。
　　三、部門人員構成
　　醫院編制人數80人，現有在職員工122人，其中在編人員54人，合同制聘用人員58人，臨聘人員10人。
　　第二部分鄂州市優撫醫院單位2020年部門決算安排情況說明
　　一、部門決算收支情況說明
　?。ㄒ唬?/span>2020年部門決算總收入2166.76萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 635.92萬元，占收入的29.34%。其他收入578.86萬元，占收入的26.71%。上年結轉241.82萬元，占收入的 11.16%。。
　?。ǘ?/span>2020年部門決算總支出2118.25萬元。其中：基本支出 1825.89萬元，占支出的86.20%。項目支出     292.36萬元，占支出的13.80%。
　　按照支出功能分類科目，主要用于：社會保障和就業支出、衛生健康支出。
　　按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出。
　　二、部門決算收支增減變化說明
　　2020年部門決算總收入2166.76萬元。比上年決算增加604.31萬元，增長38.67%，主要原因是新冠肺炎疫情影響對定點醫院補助及調撥。
　　2020年部門決算總支出2118.25萬元。比上年決算增加187.63萬元，增長9.72 %，主要原因是新冠肺炎疫情影響人員經費及衛生材料等費用增加。
　　三、財政撥款收支決算情況說明
　　2020年財政撥款收入總決算635.92萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入635.92萬元、上年結轉241.82萬元，本年無政府性基金預算。支出總決算737.81萬元。主要包括：社會保障和就業支出311.05萬元，衛生健康支出426.76萬元，年末財政撥款結轉和結余139.94萬元（根據財政撥款收支表分別填列）。
　　四、一般公共預算支出決算情況說明
　　2020年一般公共決算支出737.81萬元，比上年增加223.55萬元，增長43.47%。具體情況如下：
　　說明：按一般公共預算支出情況表分別填列到（類）（款）（項），并說明用途及增減情況。例（此例用的是預算模板，請大家按照此例的格式改成決算）：
　　1.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。2020年一般公共預算財政撥款支出2萬元，主要用于專用材料費。
　　2.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。2020年一般公共預算財政撥款支出269萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、專用材料費、房屋建筑物購建。2020年新冠肺炎疫情影響對定點醫院補助支出。
　　3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），2020年一般公共預算財政撥款支出40.05萬元，主要用于房屋建筑物購建。2020年比去年減少178.67萬元，上年醫院維修改造工程結余資金。
　　4.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2020年一般公共預算財政撥款支出202.3萬元，主要用于工資福利支出121.8萬元、公用經費18.5萬元、房屋建筑物購建62萬元。2020年新冠肺炎疫情防控定點醫療機構費用。
　　5.衛生健康支出（類）公共衛生（款）精神衛生機構（項）2020年一般公共預算財政撥款支出31.64萬元，用于專用材料費，2020年新冠肺炎疫情防控防護材料購置。
　　6.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2020年一般公共預算財政撥款支出0.24萬元，用于專用材料費。
　　7.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務2020年一般公共預算財政撥款支出0.08萬元，用于專用材料費。
　　8.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）2020年一般公共預算財政撥款支出94.09萬元，用于工資福利支出及專用材料費。2020年新冠肺炎疫情防控醫護人員工作補助及定點醫療機構費用。
　　9.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）2020年一般公共預算財政撥款支出15.31萬元，用于專用材料費。
　　10.衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）2020年一般公共預算財政撥款支出83.11萬元，用于專用材料費。2019年一般公共預算財政撥款支出140萬元，2020年減少56.89萬元，原因是由于疫情影響醫院收入減少。
　　五、一般公共預算基本支出決算情況說明
　　2020年一般公共預算基本支出決算737.81萬元，占決算總額的 34.83%。其中：
　　(一)人員經費361.8萬元。包括：工資福利支出361.8萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費150萬元、住房公積金121.8萬元、其他工資福利支出90萬元。
　?。ǘ┕媒涃M376.01萬元。主要用于：商品和服務支出的專用材料費168.59萬元、其他商品和服務支出5.05萬元、專用材料費0.32萬元、房屋建筑物購建202.04萬元。
　　六、機關運行經費執行情況說明
　　本部門 2020年度事業運行經費支出737.81萬元（與部門決算中事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比去年增加223.55萬元，增長30.29%。主要原因是：新冠肺炎疫情影響。
　　七、國有資產占用情況說明
　?。ㄖ饕f明部門及單位房屋、車輛、專用設備情況）
　　國有資產占有情況說明為：截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛二輛，其中，應急保障用車1輛、特種專業技術用車1輛；單位價值50 萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備2 臺（套）。
　　八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明
　?。ㄒ笳f明本年度預算項目完成情況及重點項目績效目標取得的成效）
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
　　根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金269萬元，占一般公共預算項目支出總額的36.45％。從評價情況來看，預算執行率89%，符合部門制定的目標。
　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，一是推進預算主管部門開展績效評價，進一步落實支出責任。二是進一步拓展績效評價管理模式。三是加強對預算部門和評價機構的政策業務培訓，進一步提高績效績效評價質量。
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果。
　　本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
　　公立醫院補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為302萬元，執行數為269萬元，完成預算89％。主要產出和效益：一是推動了醫院醫療衛生服務需求，健全社會服務能力，為患者提供強大的技術支持；二是解決好社會貧困群體的醫療服務，改善醫療診斷技術；三是為惠民群體減免醫療費用，切實履行優撫惠民醫院的社會職能。發現的問題及原因：一是管理行為有待進一步提高，專項專用制度還有待進一步完善；二是預算編制依據和測算深度不夠。下一步改進措施：一是以本次項目績效評價為契機，進一步加強項目管理；二是結合單位職能職責，按照“保民生、?；?、保運作”原則，確保預算科學合理。
　?。ㄈ┛冃гu價結果應用情況。
　　部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。2020年，醫院受疫情影響醫療業務收入直線下滑，經濟受到很大沖擊，嚴重影響到醫院員工工資的正常發放及各項工作的正常運轉，為了維護醫院穩定，確保醫院各項工作正常開展，故將部分項目預算經費用于發放職工工資。
　　部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。醫院將嚴格遵守國家有關財經法律法規規定，加強項目規劃和績效目標管理，統籌安排使用不同渠道的資金，專項資金按財政管理制度的有關規定辦理支付，納入醫院財務科統一管理，并設置單獨賬簿進行明細核算，?？顚Ｓ?、專賬管理，防止與其他資金混用。
　　九、政府采購執行情況說明
　　本部門 2020年度政府采購支出總額514.69萬元，其中：政府采購貨物支出10.65萬元、政府采購工程支出466.59 萬元、政府采購服務支出37.44萬元。授予中小企業合同金額513.09萬元，占政府采購支出總額的 99.69%，其中：授予小微企業合同金額504.63萬元，占政府采購支出總額的 98.04%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
　　十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明
　　2020年“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加（或減少 ）0萬元，上升（或下降）0%。其中：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M決算0萬元，比上年決算增加（或減少）0萬元，上升（或下降）0%，主要原因：2020年因公出國（境）團數  個 ，共計   人。
　?。ǘ┕珓战哟M決算0萬元，比上年增加（或減少 ）   萬元，上升（或下降）0%。主要原因：2020年國內公務接待共0批次，共計0人。
　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費0 萬元，比上年增加（或減少）0萬元。其中：
　　1.公務用車購置費0萬元，比上年增加（或減少 ）0 萬元，上升（或下降） %，主要原因：。
　　2.公務用車運行維護費0萬元，比上年增加（或減少 ）   萬元，上升（或下降）0%，主要原因：2020年公務用車購置量0臺，保有量2臺。
　　十一、政府性基金預算支出決算情況說明
　?。ㄈ绫静块T單位無政府性基金支出，直接說明無該項支出并公開空白表）
　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算說明
　?。ㄈ绫静块T單位無國有資本經營預算財政撥款支出，直接說明無該項支出并公開空白表）
　　另外，考慮到國有資本經營預算財政撥款收支系第一年公開，可比照部門預算公開的做法，不與上年決算數和年初預算數作對比，支出用途說明參照國有資本經營預算支出功能分類科目中的項級科目說明。
　　第三部分 專業名詞解釋
　　第四部分 鄂州市優撫醫院單位2020年部門決算表
　　附件：鄂州市優撫醫院單位2020年部門決算表
　　注：部門所屬單位決算公開的內容，具體可參照本公開模板內容，并與部門決算公開的相關內容做好銜接。